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新经济下税务稽查要点和常见风险及应对
2019-12-09 84
  • 短班
  • 会计财税
学习收益

1、增值税减税降费政策和技巧

2、个人所得税法深度解析

3、税务稽查应对和防范

适合对象
总经理 财务人员 会计工作者
课程概述
增值税减税降费祭出组合拳:降税率16%税率变13%,10%税率变9%;四大行业进项税额加计抵减10%;符合条件的留抵税额允许退税。三项政策利好,确需正确运用,好政策运用没有那么简单
授课老师:张伟
曾先后在征管、税政、稽查部门工作。 具有丰富的稽查办案经验,多次代表国家税务总局查办各类案件。具有良好的税收法律素养:多次主持税务听证案件,三次代表税务机关应诉并胜诉。知晓企业稽查后法律救济措施的运用。具有良好的表达能力:在税务机关内部多次进行稽查前培训,受到广泛认可。业务特长:税务稽查应对、增值税、所得税、出口退税、房地产税收。
课程安排/Course Arrangement
课题 时间 地点 费用
新经济下税务稽查要点和常见风险及应对 待定 成都市青羊区光华东三路486号中铁置业2栋1604(室) 2680元/人
课题 新经济下税务稽查要点和常见风险及应对
时间
地点 张伟
费用 2680元/人
课程详情/Course Details

一、增值税减税降费进行时(直面税法新思维获取税收利益)

(一)降税率后合同签订技巧

(二)增值税链条环环相扣,唇齿相依,链条传到机制对签订合同的影响

(三)增值税的税负是由链条中最终环节决定的,正确运用获取税收利益

(四)增值税比价采购原则

(五)降税率运用不当,反而会利益损失

(六)降税率后,客户要求降价应对技巧

(七)降税率后发票开具常见问题解决方案

(八)加计抵减政策全解析

(九)留抵税额抵减政策之筹划技巧

二、小微企业是大企业的“卫星企业”

(十)小微企业所得税政策季度与年度适用分析

(十一)10万元起征点政策运用

(十二)六税二费政策运用要点

(十三)一般纳税人与小规模纳税人的身份转换

三、个人所得税法深度解析

(十四)国地税完全融合后的征管新思维

(十五)个税“十一类所得”变“九类所得”解析

(十六)“综合所得”与“按年征税”给个税带来的深刻变化

(十七)5000元扣除标准与旧税法衔接的误区

(十八)六项专项附加扣除

(十九)月度预缴个税办法的极端重要性

(二十)一次性年终奖政策全解析

(二十一)高度关注个税汇算清缴制度强势推出

(二十二)税率区间变动对高净值人士个税影响分析

(二十三)“其他所得”的内容会“借尸还魂”么?

(二十四)税收居民个人概念提出与高净值人士个税影响分析

(二十五)个税反避税是一张无形的网

(二十六)公安、银行等协税、护税网络的形成与“大数据”管税

(二十七)股权转让个人所得税难点精讲

(二十八)股息红利个人所得税与综合所得转化技巧

四、税务稽查持续进行中(防范风险比获取利益更重要!)

(二十九)稽查体制改革给纳税人带来的变化

(三十)国地税融合后税务稽查“首战要点”

(三十一)应对正在进行中的税务稽查技巧

(三十二)未雨绸缪应对税务稽查预案

(三十三)企业自行纳税自查与稽查局组织自查的区别

(三十四)《税务稽查工作底稿》签字技巧(懵懵懂懂的错误不能犯!)

(三十五)如何同稽查局案件审理人员深入沟通避免损失(了解稽查局架构很重要!)

(三十六)巧妙利用案件《听证会》解决税务争议(听证是柔性解决问题的好招数!)

(三十七)什么时候需要豁出去,提起行政诉讼告税务局(审时度势,有时候真的需要豁出去!)

(三十八)税务稽查程序之“知己知彼”

(三十九)如何保护财务人员自身安全,不受刑事责任追究(别糊里糊涂的进了监狱!)

(四十)稽查实践中的十种增值税发票重大风险防控  

1.失控发票(不知道什么时候祸从天降!)

2.滞留发票(不能抵扣的专票到底是否认证?)

3.超期认证发票(不再是不治之症!)

4.收款方向不一致发票(所谓“三流一致”终极剖析)

5.异常凭证(新增加的重大风险)

6.红字发票(不需要以认证作为前提条件了!)

7.善意取得的增值税发票(如何避免躺着也中枪!)

8.从走逃企业取得的增值税专用发票新政(76号公告引起的风暴!)

9.发生真实交易代开发票与39号公告的博弈(由最高人民法院研究室态度的转化说起)

10.避免风险的福音:最新增值税发票查询系统(功能确实强大、易用)

(四十一)三种最为常见的虚开发票手法揭秘

1.黄金票就在你的身边?(躺着也中枪的升级版!)

2.清单不符发票隐藏接受虚开风险(医药企业尤其突出!)

3.贸易融资(以买卖合同+专用发票流转的融资行为是虚开么?)

(四十二)接受虚开发票“资金流向”风险识别技巧(十种资金回流,看看是否能对号入座?)

(四十三)利用分析性复核扫描本公司税务风险

1.税负分析; 2.投入产出比分析; 3.发票比例分析; 4.财务指标离散程度分析; 5.资金流分析

(四十四)无偿借贷的税务稽查争议(关键是这个问题如何解决?)

五、资本交易税务策划技巧(高手的进阶篇)

四十五)非货币性资产对外投资企业所得税解析

1.视同销售    2.五年递延纳税    3.自然人股东以资产对外投资解析

4.母子公司之间投资解析 5.不动产对外投资契税问题解析 6.不动产对外投资土地增值税问题解析(四十六)十一种情况下的股息红利

1.自然人股东分红;     2.法人股东分红;    3.不按照出资比例分红;

4.留存收益转增资本;   5.通过合伙企业投资的分红;  6.境外自然人股东的分红问题;

7.H股分红;   8.非居民企业股东分红;   9.上市公司分红;  10.新三板分红;  11.基金分红

(四十七)四类股东股权转让的纳税地点与纳税义务时间解析

(四十八)从投资到股权转让“华丽五部曲”纳税问题解析

(四十九)转让股权前的留存收益转增资本必要性分析

(五十)代持股问题解析

(五十一)利用不公允增资协议变幻股东份

(五十二)自然人股东转让股权焦点问题解析

(五十三)对赌条款税务问题解析

(五十四)企业所得税“特殊性税务处理”五个条件解析

(五十五)股权收购与资产收购特殊性税务处理解析

(五十六)企业合并与分立多税种解析

(五十七)“借壳上市”路线图税务解析

(五十八)境外间接转让股权与反避税实务解析

(五十九)股票转让的增值税筹划方案

(六十)资金池问题税务风险分析

六、告别“人云亦云”话“税收热点”

(六十一)“金三”真有那么神奇么?

(六十二)合伙制股权基金个税税率风波

(六十三)“三流一致”到底把握到什么程度?

学习须知/Read Before Learn

1、课程会在9:00准时开始,请您安排好时间提前入座并将手机调至禁音或振动状态

2 、为表示您对老师及其他学员的尊重请勿穿着奇装异服

3、上课学习途中请勿接打电话 或随意走动

4、我们为您准备了早点、咖啡、茶水、热水、一次性纸杯,为了环保建议 您自带水杯

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